Transfer · No VAT
Leverantörsbetalning
Bokföringsrecept för betalning av en leverantörsfaktura som redan har bokförts. Receptet används i själva betalsteget när leverantörsskulden regleras från företagskontot. Ingen ny kostnad eller moms bokas här.
Bokföringsmallen är ett stöd, inte rådgivning. Kontrollera alltid datum, underlag, momsstatus och om särskilda regler gäller för ditt fall.
Aktiv version
Debitera 2440 och kreditera 1930 när en tidigare bokförd leverantörsfaktura betalas.
Version: governed-2026.1
Tillämplighet
Klassad som bred BAS-baserad mall. Kontrollera alltid att kontoval och skattemässig behandling passar företagsformen och underlaget.
Konteringsformel
| Konto | Sida | Roll | Beloppsnyckel | Text | Villkor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | debit | gross | - | Leverantörsskulder | always |
| 1930 | credit | gross | - | Företagskonto / checkkonto / affärskonto | always |
Daterade regler
Den aktiva versionen har inga daterade regler.
Källnot
2440 debiteras eftersom skulden minskar när betalningen genomförs. Om betalningen innehåller bankavgift, valutadifferens eller delbetalning behöver den avvikelsen hanteras separat.
Frågor och kommentarer
Skicka en fråga eller kommentar. Inget publiceras innan det har granskats.